| Azonosító | Modul | Cím | Leírás |
| TER-16261 | Rendelés | Termék excel import termék betöltő sablon hiba | A termék import megfelelő működése a termék importálási sablon megfelelő kezelése. |
| TER-16252 | Pénzügy | Helyesbítő beszállítói számla nem módosítja a raktárbevétet | Bevéthez kapcsolódó beszállítói számla helyesbítésekor visszaírjuk a helyesbített értéket a bevétre. |
| TER-16251 | Pénzügy | Érvénytelenített számla nyomtatásakor figyelmeztető üzenet | Érvénytelenített számla nyomtatásakor figyelmeztető üzenetet jelenítünk meg. |
| TER-16250 | Főkönyv | Kifizetés törlésekor nem törlődik az automatikusan létrehozott árfolyam diff. napló | Javításra került, hogy ha egy bankbizonylat tételen több vevő/beszállítói számla is ki van egyenlítve és ezek közül a felhasználó töröl, akkor a kapcsolódó árfolyam differencia napló is törlődjön automatikusan. |
| TER-16249 | Beszerzés | Beszerzési rendelés partner választás tömeges mentés | Beszerzési rendelés mentésen javítottunk. |
| TER-16248 | Pénzügy | Helyesbítő BSZ tétel értékek teljesen rosszak | Bevéthez kapcsolódó beszállítói számla helyesbítésekor visszaírjuk a helyesbített értéket a bevétre. |
| TER-16247 | Pénzügy | Deviza beállításra nem töltjük az árfolyamot a számlán | Amikor az értékesítési számlán változott a deviza típusa, akkor az árfolyam mező értéke nem töltődött. A hiba javításra került, a rendszer most már érzékeli a deviza típus változást és számolja újra a számlán az árfolyamot. |
| TER-16246 | Pénzügy | Bankszámlakivonat import vs Bankszámla mentése a partnerhez | Korábban probléma volt, hogy a Bankszámlakivonat importálásakor, ha be volt pipálva a „Bankszámla mentése a Partnerhez” opció, akkor ugyan az új bankszámlaszám elmentődött a Partnerhez, de a bankszámla devizaneme (például HUF, EUR stb.) mező üresen maradt. A javítás után a Bankszámlakivonat importálásakor létrehozott partner bankszámlánál (amikor a „Bankszámla mentése a Partnerhez” opció be van pipálva) már a devizanem mező is automatikusan kitöltődik. |
| TER-16245 | Készlet | Tárhelyek módosítása manuálisan és excel importtal - Hibára fut | A tárhelyek adatait a Tárhely törzsben manuálisan és a Tárhely módosítás funkcióval importálással módosíthatóak. A továbbiakban a “Tárhely módosítás” funkció az alábbiak szerint kezeli az importálás során a bejárási útvonal mező értékének módosítását: * van érték a mezőben és van érték az excelben --> FRISSÍT * van érték a mezőben és nincs érték az excelben --> NEM FRISSÍT * nincs érték a mezőben(mert most van ilyen adatbázis ezért kezelném) és van érték az excelben --> FRISSÍT * nincs érték a mezőben és nincs érték az excelben --> Hiba üzenet az importálás ablakban "a bejárási útvonal mező kitöltése kötelező" * Megjegyzés: Ha a frissítés olyan értéket adna meg egy tárhelynek mely épp egy másik tárhelynek már meg van adva akkor hiba üzenetet ad a rendszer. Alapvetően ez nem hiba, viszont annyiban nehezíti a tárhelytörzs módosítását hogy ha a másik tárhelyet is módosítanám egyszerre az elsővel és így nem lenne duplikált a bejárási út, akkor sem engedi mivel ezt a validációnál nem vizsgáljuk. |
| TER-16244 | Pénzügy | Vevő és szállító részkiegyenlítés korlátozása bankkönyveléskor | A javítás következtőben a részkiegyenlítések számítása megtörténik. |
| TER-16238 | Termék | Termék külföldi nevének törlése | A javításnak köszönhetően a program engedi egyszerre az összes nyelvesített mezőt üríteni (név, hosszú név, leírás, stb). |
| TER-16237 | Pénzügy | Díjbekérő funkció-végszámla készítésénél hiba | Korábban hiba volt, hogy díjbekérőből végszámla generálásakor a tételek terméknevei elé automatikusan bekerült az „Előleg” szó. A javítás után, ha az új FINAL_INVOICE_ITEM_NAME_HIDE_PREFIX_FROM_PROFORMA folyamati paramétert "True" értékre állítjuk, akkor az előleg beszámításával készült végszámlán a tételsorokon már csak a termék neve jelenik meg (például „bérleti díj”), az „Előleg” szó nélkül. |
| TER-16215 | Készlet | EKAER jelölés kiszállításon - nem EKAER-es partner esetén | Ha a rendelésen EKAER köteles termék található és a súlya meghaladja a beállított értékeket, akkor a kiszállítás létrehozásakor már alapértelmezetten be van jelölve az EKAER köteles checkbox. Ha az értéke nem haladja meg az EKAER kötelezettséget, akkor a jelölőnégyzet üres marad. Mennyiség módosításakor a jelölőnégyzet állapota megfelelően váltakozik. Ha meghaladja a beállított értékeket, akkor bekerül a pipa, ha a tétel értékek ezek alatt vannak, akkor kikerül belőle. |
| TER-16190 | Termék | Termék import - Gyártó | Javítottuk a termékimport "Gyártó" mezőjének kezelését. |
| TER-16189 | Kisker | DRS funkció hiba - POS vevői konzol információk megjelenítése | POS vevői konzol információn módosítások történtek a DRS érintettségű termékek esetén. Ezen módosítások: * Először kiírjuk a terméket és az árát a konzolra (ahogy jelenleg is) majd 1 másodperc késleltetéssel a hozzá tartozó visszaváltási díjat. * Abban az esetben, ha 1 másodpercen belül leolvasásra kerül egy másik termék is, akkor előbb fogja a konzol kijelezni a másik terméket és csak utána a visszaváltási díjat. (A sorrend tehát : visszaváltási díjas termék és annak ára ; 1 másodpercen belül leolvasásra került termék és annak ára; visszaváltási díj termék és az ahhoz tartozó összeg) * Mennyiség módosításkor az új DRS termék mennyiséget, valamint az új visszaváltási díjat írjuk ki a képernyőre. * Törlés esetén negatív előjellel jelenítjük meg a kijelzőn a termék és a visszaváltási díj értékeit. |
| TER-16188 | Készlet | Forgási sebesség 2 riport korlátozása | A forgási sebesség riport generálását ütemezett feladatként generáljuk, valamint javítottunk a listanézet sorbarendezéseken. |
| TER-16187 | Készlet | Költséghelyes kiadás érvénytelenítése | A pénzügyi alapadatok / készletkönyvelés csoportoknál lett egy új mező: "Bizományos bevét sztornó". Ha a rendszerben elképzelhető ilyen mozgás, akkor itt meg kell adni ennek főkönyvi számát, ha nem adjuk meg, akkor a készletkönyvelésben ezt a mozgást a rendszer nem fogja lekönyvelni. |
| TER-16186 | Beszerzés, Pénzügy | Raktárbevét egységárát módosítja a szállítói számla a gyűjtő mennyiséggel | Javításra került a következő működés: Raktárbevét / Tételek altabon, ha a beszállítói számlán módosul a tételhez tartozó mennyiségi egység, akkor az egységár visszaírásakor a rendszer mostantól figyelembe veszi a Terméklap/Mennyiségi egységek altabon beállított egységek közötti szorzó/osztó viszonyt. |
| TER-16324 | Pénzügy | A Bevétel és a Záró egyenleg mezőkben “nem szám” szöveg jelenik meg | Új banktétel rögzítésekor a bevitt tételek összegével frissül a Bevétel és a Záró egyenleg mező, ennek eredménye, hogy a bankbizonylat sikeresen elmenthető. |
| TER-16322 | Készlet, Pénzügy | Eltérő mennyiségi egységű bizományos tételek BSZ-re emelése | Bizományos elszámolásból generált beszállítói számlára az elszámolásban megjelenített mennyiségi egységgel kerülnek át a tételek. |
| TER-16321 | Készlet, Pénzügy | Nem alapértelmezett mennyiségi egységű bizományos kitárolás | A nem alapértelmezett mennyiségi egységű bizományos eladások megfelelő az eladáshoz használt mennyiségi egységgel kerülnek be a bizományos elszámolásba. |
| TER-16319 | Készlet | Ismeretlen költséghelyes kiadás státusz | Raktári kiadás listanézeten javítottuk a státuszszűrőn megjelenített szövegeken. |
| TER-16308 | Értékesítés | Unas DRS termék kezelés | A fejlesztés eredményeképp két mezővel bővítettük az Unas webshop beállítások felületet: * Visszaváltási díj plusz szolgáltatás azonosító * Visszaváltási díj plusz szolgáltatás név A szinkronizációban érintett, DRS termék kapcsolatú termékek esetében beállítjuk a fenti mezőkben megadott plusz szolgáltatást. |
| TER-16305 | Készlet | Figyelmeztetés nem lezárt kiszedési listára finomhangolás | A nem „Kiszedve” státuszú (hanem még Befejezetlen, Új vagy Kiszedés alatt) Kiszedési listából a rendszer nem készít a Gyűjtőszállító funkció használatával Kiszállítást,ezért ezek kijelölésekor hiba üzenetet kap a felhasználó: ! Hiba: A kiszedési listákból nem készíthető gyűjtőszállító, mert a következők nincsenek kiszedve: (PICK-XXXXX-XX) |
| TER-16304 | Pénzügy | Kereskedő mező elrejtése vagy "szürkítése" a számlán | Jelenleg a számla szerkesztő felületen megjelenő "Kereskedő" mezőt a rendelési folyamat (vevői rendelés > kiszállítás > számla) során automatikusan töltjük a partneren beállított értékesítő felhasználóval. A fejlesztésnek köszönhetően testre szabhatóvá válik, hogy ezen érték módosítható legyen vagy sem a rendeléshez tartozó számlán. |
| TER-16292 | Készlet | Bizományos készlet leltár hiányának rossz működése | Bizományos készlet leltárhiánya esetén megképezzük a *Bizományos készlet kivezetés*, a *Volt bizományos készlet bevétel* és a *Normál leltár hiány* mozgásnemeket, amiből a *Bizományos készlet kivezetés* nem könyvelendő, mert van tulajdonosa, míg a másik kettő könyvelendő és a Pénzügyi alapadatok / Készletkönyvelési csoportok paraméterezése alapján le is könyvelődik. |
| TER-16291 | Pénzügy | Költségszámla rögzítése adatfeldolgozó központból | Hiba volt, hogy amikor az Adatfeldolgozó központban szolgáltatásról szóló HUF -os számlát rögzítenek (tehát nem raktárbevétből, áruról szólót), és törlik vagy módosítják a Terméknév mezőben lévő értéket, akkor törlődött az Egységár és az Áfa mezőből a letöltött érték. A hiba javításra került, és a Terméknév törlése után az Adat Egységár és Áfa mezőkben megmaradnak a NAV-tól letöltött adatok. Új szolgáltatás típusú termék (például Bérleti díj ) kiválasztása után pedig csak a termékhez beállított főkönyvi számot, mennyiségi egységet és ÁFA-kulcsot hozza a Terméklapról, helyesen. |
| TER-16290 | Pénzügy | Több számla kiegyenlítése, kerekítés | A jelzett probléma javításra került. Ha egy bankbizonylat tételen 2 tizedesjeggyel több külső bizonylat kerül rögzítésre, akkor a Tétel érték a kiegyenlítésként rögzített számlák összegét tartalmazza hibaüzenet és sok tizedes nélkül. |
| TER-16289 | Készlet | Bizományos leltár hiány vakleltár esetén | Bizományos készlet leltár hiányánál helyesen jönnek létre a mozgások (*Bizományos készlet kivezetés*, *Volt bizományos készlet bevétel* és *Normál leltár hiány*) a Mozgástörténetben és a Mozgásértékben. Mozgásértékben a saját készletek könyvelése helyesen megtörténik. Aktuális készletben a leltár hiány mennyiségével csökken a készlet. Bizományosi elszámolásban a leltár hiány mennyiségével megjelenik egy sor, amelyből Beszállítói számla generálható akár más sorokkal egyetemben is. |
| TER-16287 | Készlet | Bizományos elszámolásnál szerverhiba | Bizományos leltár hiány esetén, akár ha többször is újra nyitódik a leltár, akkor is csak egy Bizományosi elszámolás sor jön létre, amiből legenerálható a Beszállítói számla. |
| TER-16286 | Készlet | Költséghelyes kiadás érvénytelenítése - NEM bizományosi készletre | Kezeltük a tulajdonossal rendelkező mozgásokat költséghelyes kiadások esetében is. |
| TER-16285 | Készlet | Bizományos készlet leltár hiányának rossz működése (készlet mennyisége nem változik) | Bizományos leltár hiány esetében a készletről is lekerül a hiány mennyisége. |
| TER-16284 | Beszerzés, Pénzügy | Beszállítói számlán a tétel egységára nem módosul, ha mennyiségi egységet módosítunk | Javításra került, hogy a Beszállítói számla / Tételek altabon az Egység mező megváltoztatásakor az Egységár mező értéke is az új egységgel arányosan változzon - annak alapján, ami a Termék törzslap / Mennyiségi egységek altabján került korábban beállításra. |
| TER-16283 | Pénzügy | Díjbekérőből Előlegszámla készítése során az Előlegszámla tételsorába nem teszi fel az "Előleg" szót. | Ha Díjbekérőből Előlegszámla készül, akkor a tételsorban a termék neve előtt az "Előleg" szó is megjelenik. Ha pedig Díjbekérőből közvetlenül Végszámla készül, akkor az "Előleg" szó nem látható, és a program a Díjbekérőn megadott terméknevet továbbítja. |
| TER-16210 | Pénzügy | Bank kiegyenlítése | Validációt tettünk a bank rögzítő felületre, hogy a külső bizonylat összegek összegénél ne lehessen kisebb a Tétel érték. Amennyiben valaki részkiegyenlítést szeretne rögzíteni, akkor azt a Külső bizonylat összegénél kell rendezni. |
| TER-16199 | Termék | Termék import label elírás | A szöveg helyes nyelvtanilag. |
| TER-15953 | Főkönyv | Audit XML export hiba | A Pénzügy → Könyvelés → Audit XML Export menüben egyszerre csak egy Audit XML export folyamatot enged meg a rendszer futni. Ha valaki a futó folyamat közben próbál exportálni az a “A folyamatot egy másik felhasználó már elindította. Új folyamat csak a jelenlegi végeztével indítható!" felületi hibaüzenetet fogja kapni mindaddig, amíg a futó folyamat be nem fejeződik és üzenettel a folyamat végén, hogy a kapott XML nem teljes / hibátlan. |
| TER-16410 | Termék | Készletmozgás ellenőrzés | A Terméklapon lévő kapcsolódó Készletmozgások altabon lévő bizonylatok a bizonylatszámra kattintva megnyílnak. |
| TER-16399 | Készlet | Szállítólevélen ne pipálódjon az EKAER mező | Bekerült egy PP - ezt be kell kapcsolni. Ha ez be van kapcsolva, akkor a kiszállításon lévő EKAER küldés pipa nem működik, de az EKAER többi funkciója igen. |
| TER-16398 | Partner | Partner kategória váltásra Alapértelmezett árlista beragad a háttérben | Ha az árlistához meg volt adva partner kategória és ez a partner kategória megváltoztatásra kerül a Partner adatlapján, akkor az Alapértelmezett árlista is törlődik. Az ilyenkor felugró pop up ablak üzenete kiegészítésre került a “Az alapértelmezett árlista törlésre került!” üzenettel, vagyis már a “A kategóriaváltás miatt a korábban beállított alapértelmezett árlista (XY árlista neve) már nem elérhető! Az alapértelmezett árlista törlésre került!” üzenet olvasható. |
| TER-16379 | Termék | Szervizkezelt jelölőnégyzet automatikus töltése termékimport során | A javításnak köszönhetően amennyiben a Termék import állományban a "Készletezés típusa" = "gyári szám kezelés" és "Szervizkezelt" = "Igen", akkor az importálást követően a termék törzslapján kerüljön bepipálásra a "Szervizkezelt" jelölőnégyzet. |
| TER-16364 | Gyártás | Szétszerelés közben hiba | Gyártás/Gyártási rendelések menüpont alatt szétszerelési próbálkozás megismétlése a Szétszerelés funkciógomb segítségével. Elvárt működés: Figyelmeztető üzenet, hogy biztosan szét szeretnénk-e szerelni egy kész terméket. (A gyártási rendelésben elkészült termékek szétbontásra kerülnek. Biztosan folytatja?) ✅ Elvárt működés: A foglalás feloldásával a szétszerelés korlátozása megszűnt, sikeres szétszerelésről tájékoztat a rendszer. ✅ |
| TER-16363 | Pénzügy | Pénztárzárás dátumra szűrés | A Pénzügy/Pénztár zárás menüpontban a Kezdő dátum szűrőben az Idei tárgyév, Tárgyév nevet kapott. A Pénzügy/Pénztár zárás menüpontban a Kezdő dátum szűrőben Tárgyév kiválasztásával az épp aktuális év pénztár zárásai jelennek meg. |
| TER-16504 | Pénzügy | 2025-ös adóváltozás - új adószám | Létrejött egy új adószám azon adóalanyok számára, akik egy adott tagországban bejelentkeznek alanyi adómentesség alá, Határon átnyúló alanyi adómentesség azonosító néven a rendszerben, ami a Partner adatlapon látható. Ez a mező megjelenik még az Áfa analitikában és a Számla nyomtatási képén is. |
| TER-16502 | Pénzügy | 2565M-02 és 2565M-02-K lapok módosítása | ÁNYK M lap analitikájában a 02 és 02-K lapon az Adóalap, Adó és ezek összegzése forintban jelenik meg, ha az a 2025-ös évtől kezdődő időszakra vonatkozik. |
| TER-16494 | Pénzügy | Fordított adózás megjelenítése a 65A nyomtatványon | Az ERP-ből az ÁFA / Áfa bevallás lista - Áfabevallás XML-el kinyert fájlt ÁNYK-ba beolvasva, a 2565A 07 és 08-as lapján minden érték forintban jelenik meg, beleértve az oldal alján szereplő összegző mező értékét is. |
| TER-16483 | Pénzügy | A Partner egyenleg felülettel kapcsolatos hibák | A Partner egyenleg felületen az Egyenleg típusa szűrőben a Szállító értéket kiválasztva aktívvá válik a Generálás gomb. Kizárólag a Generálás gombra kattintásra indul el a generálás, ha a megfelelő módon van a rendszer felparaméterezve. (Folyamati paraméter: PARTNERBALANCE_AUTO_GENERATE_ON_OPEN: "false") |
| TER-16482 | Készlet | Kiszedési lista hiba | A nem “Gyártásba adás” típusú Raktári kiadás esetén megengedett a Raktári kiadás lezárása akkor is hogy ha 0-s mennyiségű sor van rögzítve rajta. A “Gyártásba adás” típusú Raktári kiadás esetén nem megengedett a Raktári kiadás lezárása akkor hogy ha 0-s mennyiségű sor van rögzítve rajta. Egy folyamati paraméter pedig szabályozza, hogy a nem “Gyártásba adás” típusú Raktári kiadás esetén megengedett-e hogy ha az összes tétel 0-s mennyiségű lezárható-e (REMOVESTOCK_ALLOW_TOTAL_ZERO_QUANTITY) |
| TER-16478 | Pénzügy | Bankkivonat import karakterkódolás választó + automatikus bizonylatszám | A “Gyártásba adás” típusú Raktári kiadás esetén nem megengedett a Raktári kiadás lezárása akkor hogy ha 0-s mennyiségű sor van rögzítve rajta. |
| TER-16477 | Pénzügy | Folyószámla kiegyenlítésnél duplázódó maradvány érték | Egy folyamati paraméter pedig szabályozza, hogy a nem “Gyártásba adás” típusú Raktári kiadás esetén megengedett-e hogy ha az összes tétel 0-s mennyiségű lezárható-e (REMOVESTOCK_ALLOW_TOTAL_ZERO_QUANTITY) |
| TER-16476 | Partner | A kedvezmény kezelő felület nem tudja kezelni az altermék kategóriákat. | A Partner/Kedvezmények menüpont alatt felvett úgynevezett altermék kategória szintű kedvezmények (pl. Termék szint: Termék kategória; Termék kategória: Gyümölcs/Alma) is felvehetőek és automatikusan érvénybe lépnek az ajánlat, vevői rendelés és kiszállítási tételeken, amennyiben a kedvezmény minden feltétele fennáll. |
| TER-16442 | Értékesítés | Rendelés státusz kezelés - Fizetés állapota frissítés | A fejlesztés eredményeképp bevezettünk egy új szinkronfolyamatot, amely adott időközönként ellenőrzi a korábban már átszinkronizált rendelések fizetési állapotát az UNAS webáruházból és annak megfelelően frissíti azt az ERP rendelések szerkesztő felületének "Fizetve" mezőjében. |
| TER-16440 | Értékesítés | Unas Speciális Termék kiegészítés DRS és kedvezmény | A fejlesztés eredményeképp az UNAS webshop beállítások felületén beállított, a Speciális termékek altab-on szereplő tételeket a Kihagyás checkbox-nak megfelelően figyelmen kívül hagyjuk a rendelések beforgatásakor. A DRS termékek rendelésekben történő kezelése ennek paraméterezésével vezérelhető. Ez azt jelenti, hogy előzetesen szükséges felvenni az UNAS oldalon létrehozott plusz szolgáltatás azonosítóját (a "plus_service" prefixszel kiegészítve). |
| TER-16439 | Értékesítés | Rendelés szinkronizáció - Rendelés sorszám kezelés | A fejlesztés eredményeképp webshop beállításonként megadható egy bizonylati tömb, amely meghatározza a rendelések ERP-beli bizonylati sorszámát. Emellett a rendelés Külső azonosító mezőjében továbbra is eltároljuk a webáruház-beli azonosítót. A bizonylati tömbök rögzítésénél a Típus mezőbe egy egyedi azonosítót írjunk, pl."web_b2b", "web_b2c", stb. |
| TER-16436 | Pénzügy | Partner egyenleg felületen a gombok engedélyezése | Javításra került, hogy ha a Pénzügy/Riportok/Partner egyenleg felületen az “Egyenleg típusa” szűrő nincs "Vevő"-re vagy "Szállító"-ra állítva, akkor a "Generálás", "Egyenleg" és "Csoportos küldés e-mailben" gomb is inaktív legyen. |
| TER-16435 | Rendelés | Rendelés tétel import | A javításnak köszönhetően a Rendelés szerkesztőfelületen a Tétel importálás funkció használatakor amennyiben a helytelen mennyiségi egység kerül megadásra, akkor a megjelenített hibaüzenetben az import állományban szereplő Mennyiségi egység oszlopát hivatkozzuk be, ami az “O” oszlop. |
| TER-16433 | Pénzügy | Partner egyenleg hibás eredményeket hoz létre, más látszik a felületen és a PDF-ben | Partner egyenleg Generálás gombra indul csak el, ha az ehhez szükséges folyamati paraméter beállításra került. |
| TER-16432 | Készlet | Költséghelyes kiadás érvénytelenítése - bizományosi készletre és nem bizományosi készletre 2 kül tulajdonossal | Költséghelyes kiadás érvénytelenítésekor, ha van a készletnek tulajdonosa (akár több is), vagy nincs tulajdonosa, minden esetben helyesen jelennek meg a tételek a mozgásértékek, mozgástörténet és az aktuális készlet oldalon. |
| TER-16431 | Pénzügy | Helytelen beszerzési egységár | Javítást követően a Beszállítói számla bizonylatra örökített Egységár nem módosul a Termék törzslapon szereplő Utolsó beszerzési ár értékére - függetlenül attól, hogy módosítunk-e a beszállítói számla tétel mennyiségi egységén, vagy sem. |
Overview
Content Tools